铜陵市示范性综合实践基地 2021年度单位决算

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浏览次数：681作者：市综合实践基地发布时间：2022-10-13

铜陵市示范性综合实践基地

2021年度单位决算

2022年10月

第一部分铜陵市示范性综合实践基地概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分铜陵市示范性综合实践基地2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜陵市示范性综合实践基地2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 铜陵市示范性综合实践基地单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，学校的中心任务，一方面“打造素质教育新品牌、建设实践教育新名校”为目标，在国家级综合实践基地、研学实践教育营地、国防教育示范校的基础上，积极打造全市中小学生劳动教育基地，认真落实立德树人根本任务，为青少年学生健全人格培养、综合素质提升尽职尽责，为铜陵均衡教育高质量发展添光加彩；另一方面为社会和单位，为经济建设提供产业的后备军。

二、单位决算构成

铜陵市示范性综合实践基地2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜陵市示范性综合实践基地2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市示范性综合实践基地金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.71	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	847.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.33
	9		九、卫生健康支出	43	9.89
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	27.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	907.71	本年支出合计	61	908.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	8.27	年末结转和结余	63	7.25
	30			64
总计	31	915.98	总计	65	915.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
单位：	铜陵市示范性综合实践基地									金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
											类	款	项	合计	907.71	907.71
205		教育支出	846.11	846.11
20502		普通教育	654.93	654.93
2050203		初中教育	110.00	110.00
2050299		其他普通教育支出	544.93	544.93
20509		教育费附加安排的支出	100.81	100.81
2050999		其他教育费附加安排的支出	100.81	100.81
20599		其他教育支出	90.36	90.36
2059999		其他教育支出	90.36	90.36
208		社会保障和就业支出	24.33	24.33
20805		行政事业单位养老支出	24.33	24.33
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33
210		卫生健康支出	9.89	9.89
21011		行政事业单位医疗	9.89	9.89
2101102		事业单位医疗	9.89	9.89
221		住房保障支出	27.38	27.38
22102		住房改革支出	27.38	27.38
2210201		住房公积金	18.25	18.25
2210202		提租补贴	9.13	9.13
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

							公开03表
单位：铜陵市示范性综合实践基地							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	908.73	908.73
								205			教育支出	847.13	847.13
20502	普通教育	654.93	654.93
2050203	初中教育	110.00	110.00
2050299	其他普通教育支出	544.93	544.93
20509	教育附加费安排的支出	100.81	100.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.81	100.81
20599	其他教育支出	91.38	91.38
2059999	其他教育支出	91.38	91.38
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33
210	卫生健康支出	9.89	9.89
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89
221	住房保障支出	27.38	27.38
22102	住房改革支出	27.38	27.38
2210201	住房公积金	18.25	18.25
2210202	提租补贴	9.13	9.13
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：铜陵市示范性综合实践基地金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	907.71	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	846.11	846.11
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.33	24.33
	9		九、卫生健康支出	38	9.89	9.89
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	27.38	27.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	907.71	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	2.59	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	907.71	907.71
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.59	2.59
总计	29	910.30	总计	58	910.30	910.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
单位：铜陵市示范性综合实践基地				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出		项目支出
						类	款	项	栏次	1	2	3
									合计	907.71	907.71
205	教育支出	846.11	846.11
20502	普通教育	654.93	654.93
2050203	初中教育	110.00	110.00
2050299	其他普通教育支出	544.93	544.93
20509	教育费附加安排的支出	100.81	100.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.81	100.81
20599	其他教育支出	90.36	90.36
2059999	其他教育支出	90.36	90.36
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33
210	卫生健康支出	9.89	9.89
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89
221	住房保障支出	27.38	27.38
22102	住房改革支出	27.38	27.38
2210201	住房公积金	18.25	18.25
2210202	提租补贴	9.13	9.13
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	铜陵市示范性综合实践基地						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	301	工资福利支出	422.96	302	商品和服务支出	392.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	102.94	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	66.65	30202	印刷费	18.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	67.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	92.13	30205	水费	0.12	310	资本性支出		89.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	30206	电费	3.79	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	10.93	31002	办公设备购置		9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置		80.90
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.84	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮
30113	住房公积金	39.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	54.79	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.80	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	171.76	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.61	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.73	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.99	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.52	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		425.20	公用经费合计						482.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：铜陵市示范性综合实践基地

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：铜陵市示范性综合实践基地没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：铜陵市示范性综合实践基地金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

说明：铜陵市示范性综合实践基地没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜陵市示范性综合实践基地2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计915.98万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计915.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加183.7万元，分别增长25.1%，主要原因：一是2021年纳入公共预算财政拨款的增加初中教育拨款；二是教育费附加安排的支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计907.71万元，其中：财政拨款收入907.71万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计908.73万元，其中：基本支出908.73万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计910.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计910.30万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加178.02万元，增长24.3%，主要原因：一是2021年纳入公共预算财政拨款的增加初中教育拨款；二是增加教育费附加安排的支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出907.71万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.43万元，增长23.96%。主要原因一是2021年纳入公共预算财政拨款的增加初中教育拨款；二是教育费附加安排的支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出907.71元，主要用于以下方面：教育（类）支出846.11万元，占93.2%；社会保障和就业（类）支出24.33万元，占2.7%；住房保障（类）支出27.38万元，占3.0%；卫生健康（类）支出9.89万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.19万元，支出决算为907.71万元，完成年初预算的140.7%。决算数大于预算数的主要原因: 一是部分人员经费年中下达；二是部分上年结转指标继续使用；三是人员经费增加。其中:基本支出907.71万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，支出大于预算主要原因：支出决算为年中新增非税收入财政预算安排支出。

2.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为544.93万元，支出决算为544.93万元，完成年初预算的100.0%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为101万元，支出决算数为100.81万元，完成年初预算的99.8%,未完成为政府采购招投标节约资金。。
其他教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.36万元，决算支出大于预算支出主要原因为一是拨付2021年增资人员经费、二是兑现2020年一次性奖励支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的100.0%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100.0%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100.0%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出907.71万元，其中：人员经费425.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费482.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市示范性综合实践基地没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市示范性综合实践基地没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，铜陵市示范性综合实践基地机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0.0%，主要原因是铜陵市示范性综合实践基地为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，铜陵市示范性综合实践基地政府采购支出总额89.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出89.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额89.81 万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市示范性综合实践基地共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金370万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，自评情况较好。下一步，我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，提高项目资金使用效率。

组织对2021年度单位2个项目整体支出开展绩效自评。涉及资金370万元，评价结果显示，2021年度本单位整体支出绩效自评为优秀。从综合评价情况分析，铜陵市示范性综合实践基地评价总体较好，均较好的完成年初计划，并取得显著的效益。下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，加快预算支出进度，提高部门整体支出绩效水平。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

铜陵市示范性综合实践基地在2021年度单位决算中反映“学生食堂食材等”和“延续性运行经费”项目绩效自评结果。

“学生食堂食材等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是2021年学生食堂食材采购支出；二是学生食堂服务人员劳务支出;三是学生宿舍管理及洗涤费用等。发现的主要问题及原因：一是仍然存在部分资金安排、使用效率不高；二是资金执行缓慢的问题。下一步改进措施：一是在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度；二是切实提高预算管理水平。

“延续性运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为170.0万元，执行数为170.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是2021年学校公用经费支出；二是人员部分绩效工资支出;三是2021年度购买服务支出等。发现的主要问题及原因：一是存在部分资金安排、使用效率不高；二是资金执行缓慢的问题。下一步改进措施：一是在今后的工作中，进一步提高工作效率，加大项目绩效评价考核力度；二是切实提高预算管理水平。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			学生食堂食材等
主管部门			铜陵市教育和体育局			实施单位	铜陵市示范性综合实践基地
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	200.0	200.0	200.0		10	100%	10
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	保证学生食堂					完成学校正常体育教学活动及56届校园运动会
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：学生用餐人次		≧11000次	≧11000人次	8	8
			指标2：学生宿舍每周洗涤次数		≧1次	≧次	5	5
			指标3：举办市校园足球联赛次数		≧2次	≧2次	4	4
		质量指标	指标1：采购食材食堂安全达标率		100%	完成	4	4
			指标2：宿舍卫生达标率		100%	完成	4	4
			指标3：食堂服务人员健康状况		100%	完成	4	4
		时效指标	指标1：项目完成时间		1年	完成	6	6
			指标2：经费支出时效性		1年	完成	6	6

		成本指标	指标1：控制在预算数内		≦200万	完成	9	9
			指标2：

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：本指标不适用		不适用	完成
			指标2：

		社会效益指标	指标1：保证学生食堂食品安全		影响程度较高	完成	5	5
			指标2：保证学生宿舍卫生状况良好		影响程度较高	完成	5	5
			指标3：对我校在全市中小学校外活动的影响程度		影响程度较高	完成	5	5
		生态效益指标	指标1：本指标不适用		不适用	完成
			指标2：

		可持续影响指标	指标1：对促进铜陵市中小学生综合素质全面提高的可持续影响程度		影响程度较高	完成	7.5	7.5
			指标2：提升学校校外活动开展素质影响		影响程度较高	完成	7.5	7.5

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≧90%	完成	5	5
			指标2：受益对象满意度		≧90%	完成	5	5

总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			延续性运行经费
主管部门			铜陵市教育和体育局				实施单位	铜陵市示范性综合实践基地
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	170.0	170.0		170.0		10	100%	10
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	接待11000名初二学生来校参加高期一周综合素质训练；2000名高中生为期一周军训						接待11000名初二学生来校参加高期一周综合素质训练；2000名高中生为期一周军训
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：参加实践活动人次			≧11000人次	≧11000人次	6	6
			指标2：参加实践活动场次			≧150场次	≧150场次	6	6
			指标3：实践课程门数			≧10门	≧10门	5	5
		质量指标	指标1：实践活动学生参训率			100%	完成	4	4
			指标2：实践活动开展完成情况			100%	完成	4	4
			指标3：课程开展完成情况			100%	完成	4	4
		时效指标	指标1：实践活动完成时间			1年	完成	6	6
			指标2：经费支出时效性			1年	完成	6	6

		成本指标	指标1：控制在预算数内			≦170万	完成	9	9
			指标2：

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：本指标不适用			不适用	完成
			指标2：

		社会效益指标	指标1：提高铜陵市中小学生兴趣的影响程度			影响程度较高	完成	5	5
			指标2：提高铜陵市中小学生整体综合素质的影响程度			影响程度较高	完成	5	5
			指标3：对我校整体教学水平			影响程度较高	完成	5	5
		生态效益指标	指标1：本指标不适用			不适用	完成
			指标2：

		可持续影响指标	指标1：对综合实践活动开展的可持续影响程度			影响程度较高	完成	7.5	7.5
			指标2：提升铜陵市中小学生整体综合素质			影响程度较高	完成	7.5	7.5

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≧98%	完成	5	5
			指标2：受益对象满意度			≧98%	完成	5	5

总分								100	100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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上一条：关于全国红十字模范单位推荐对象的公示

下一条：铜陵市示范性综合实践基地2021年度一般...