设为首页 | 加入收藏 欢迎访问铜陵市示范性综合实践基地 !
您当前的位置: 网站首页 / 基地新闻 / 通知公告
铜陵市示范性综合实践基地 2022 年度单位决算
浏览次数:773作者: 综合协调部发布时间:2023-10-16

目  录

第一部分 铜陵市示范性综合实践基地概况

一、 主要职责

二、 单位决算构成

第二部分 铜陵市示范性综合实践基地 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市示范性综合实践基地 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

第四部分  名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表

 

 

 

第一部分 铜陵市示范性综合实践基地概况

一、主要职责

承担全市中学生综合实践活动课程(高一学生军事训练和初二学 生综合实践)教学和全国中小学生研学实践教育任务;承担全市初中 生体育中考任务;配合政府相关部门开展各类专题教育活动(如禁毒、 法制、人防、生命安全、卫生健康、文明礼仪等教育);组织青少年 学生开展研学实践教育活动。平时每次入营学生 1000 人,实行全封 闭、寄宿制(四夜五天)、半军事化管理。学校坚持“培养学生动手 能力和创新精神,增强学生社会责任感,提高学生综合素养”的办学 宗旨,秉承“知行合一,止于至善”的校训,树立“立德树人,实践 育人”的育人理念,建立“基地+学校”的互动教育模式,全面开展 综合实践活动。课程设置为生存体验、素质拓展、科学实践、主题教 育四大模块,共开设 100 多门必修、选修课程,让学生在实践中获得

快乐、成功,感受创造、成长。

二、单位决算构成

铜陵市示范性综合实践基地 2022 年度单位决算仅包括单位

本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

第二部分铜陵市示范性综合实践基地 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

 

单位: 铜陵市示范性综合实践基地

金额单位:万元

 

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

911.99

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

351.55

五、教育支出

39

816.20

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

42.05

 

9

 

九、卫生健康支出

43

11.36

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

42.38

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

327.47

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

1263.54

本年支出合计

61

1239.47

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

7.25

年末结转和结余

63

31.32

 

30

 

 

64

 

总计

31

1270.79

总计

65

1270.79

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四

舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

单位:铜陵市示范性综合实践基地

 

 

公开 02 表 金额单位:万元

 

 

 

科目代码

 

科目名称

 

本年收 入合计

 

财政拨 款收入

 

上级补 助收入

事业收入

 

经营收入

 

附属单位 上缴收入

 

其他收入

 

小计

其中:教 育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1263.54

911.99

 

351.55

 

 

 

 

205

教育支出

816.20

816.20

 

 

 

 

 

 

20501

教育管理支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

318.66

318.66

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

318.66

318.66

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

4.42

4.42

 

 

 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

4.42

4.42

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排支出

16.60

16.60

 

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安 排的支出

16.60

16.60

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

456.52

456.52

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

456.52

456.52

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.05

42.05

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支 出

42.05

42.05

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本 养老保险缴费支出

27.96

27.96

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业 年金缴费支出

13.98

13.98

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.36

11.36

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.36

11.36

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.36

11.36

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.38

42.38

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.38

42.38

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.90

31.90

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.49

10.49

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

351.55

 

 

351.55

 

 

 

 

22999

其他支出

351.55

 

 

351.55

 

 

 

 

2299999

其他支出

351.55

 

 

351.55

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

 

单位:铜陵市示范性综合实践基地

 

 

公开 03 表 金额单位:万元

 

 

 

科目代码

 

科目名称

 

本年支 出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级 支出

 

经营支出

 

对附属单位 补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1239.47

413.34

826.13

 

 

 

205

教育支出

816.20

313.39

502.80

 

 

 

20501

教育管理支出

20.00

 

20.00

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

20.00

 

20.00

 

 

 

20502

普通教育

318.66

313.39

5.27

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

318.66

313.39

5.27

 

 

 

20503

职业教育

4.42

 

4.42

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

4.42

 

4.42

 

 

 

20509

教育费附加安排支出

16.60

 

16.60

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排 的支出

16.60

 

16.60

 

 

 

20599

其他教育支出

456.52

 

456.52

 

 

 

2059999

其他教育支出

456.52

 

456.52

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.05

42.05

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

42.05

42.05

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.10

0.10

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养 老保险缴费支出

27.96

27.96

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年 金缴费支出

13.98

13.98

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.36

11.36

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.36

11.36

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.36

11.36

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.38

42.38

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.38

42.38

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.90

31.90

 

 

 

 

2210202

提租补贴

10.49

10.49

 

 

 

 

229

其他支出

327.47

4.15

323.33

 

 

 

22999

其他支出

327.47

4.15

323.33

 

 

 

2299999

其他支出

327.47

4.15

323.33

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

单位:铜陵市示范性综合实践基地

公开 04 表 金额单位:万元

 

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基 金预算财 政拨款

国有资本 经营预算 财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

911.99

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨 款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

816.20

816.20

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

42.05

42.05

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

11.36

11.36

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

42.38

42.38

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

911.99

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

2.59

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

2.59

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨 款

27

 

本年支出合计

56

911.99

911.99

 

 

国有资本经营预算财政 拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

2.59

2.59

 

 

总计

29

914.59

总计

58

914.59

914.59

 

 

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

单位: 铜陵市示范性综合实践基地

公开 05 表 金额单位:万元

 

 

 

 

科目代码

 

 

科目名称

本年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

911.99

409.19

502.80

205

教育支出

816.20

313.39

502.80

20501

教育管理支出

20.00

 

20.00

2050102

一般行政管理事务

20.00

 

20.00

20502

普通教育

318.66

313.39

5.27

2050299

其他普通教育支出

318.66

313.39

5.27

20503

职业教育

4.42

 

4.42

2050399

其他职业教育支出

4.42

 

4.42

20509

教育费附加安排支出

16.60

 

16.60

2050999

其他教育费附加安排的 支出

16.60

 

16.60

20599

其他教育支出

456.52

 

456.52

2059999

其他教育支出

456.52

 

456.52

208

社会保障和就业支出

42.05

42.05

 

20805

行政事业单位养老支出

42.05

42.05

 

2080501

行政单位离退休

0.10

0.10

 

2080505

机关事业单位基本养老 保险缴费支出

27.96

27.96

 

2080506

机关事业单位职业年金 缴费支出

13.98

13.98

 

210

卫生健康支出

11.36

11.36

 

21011

行政事业单位医疗

11.36

11.36

 

2101102

事业单位医疗

11.36

11.36

 

221

住房保障支出

42.38

42.38

 

22102

住房改革支出

42.38

42.38

 

2210201

住房公积金

31.90

31.90

 

2210202

提租补贴

10.49

10.49

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

单位: 铜陵市示范性综合实践基地

公开 06 表 金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

科目 代码

 

科目名称

 

金额

科目 代码

 

科目名称

 

金额

科目 代码

 

科目名称

 

金额

301

工资福利支出

393.35

302

商品和服务支出

15.84

30703

国内债务发行费用

 

30101

基本工资

113.19

30201

办公费

0.77

30704

国外债务发行费用

 

30102

津贴补贴

94.10

30202

印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

奖金

27.54

30203

咨询费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

25.75

30205

水费

 

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保 险缴费

29.32

30206

电费

 

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

17.56

30207

邮电费

0.01

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

15.75

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

1.80

30211

差旅费

0.06

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

33.89

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

34.44

30214

租赁费

 

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

1.26

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

0.18

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

6.02

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

1.12

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

5.23

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

0.08

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31299

其他对企业补助

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

0.98

399

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

0.02

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.10

39908

对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

393.35

公用经费合计

15.84

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 铜陵市示范性综合实践基地                                              金额单位:万元

 

 

 

 

 

科目代码

 

 

 

 

 

科目

名称

年初结转和结 余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 铜陵市示范性综合实践基地单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预 算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

单位: 铜陵市示范性综合实践基地

 

 

公开 08 表

金额单位:万元

 

 

 

 

科目代码

 

 

科目名称

本年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 铜陵市示范性综合实践基地单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表 无数据。

 

 

 

第三部分 铜陵市示范性综合实践基地 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1270.79 万元(含使用非财政拨款结余、年初 结转和结余)、支出总计 1270.79 万元(含结余分配、年末结转和结 余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 354.81 万元,增长 38.7%, 主要原因:一是非财政补助收入、支出增加 351.55 万元(国家教育 发展基金会支持铜陵市中小学生校外研学活动项目资金);二是教育

支出增加 3.26 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1263.54 万元,其中:财政拨款收入 911.99 万元,占 72.2%;事业收入 351.55 万元,占 27.8%;经营收入 0 万元,

占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1239.47 万元,其中:基本支出 413.34 万元,

占 33.3%;项目支出 826.13 万元,占 66.7%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 914.59 万元(含年初财政拨款结转 和结余),支出总计 914.59 万元(含年末财政拨款结转和结余)。 与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4.29 万元,增长 0.5%, 主要原因:一是 2022 年增加其他职业教育项目收支;二是增加其他

教育支出-其他运转项目收支增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 911.99 万元,占本年支出 的 73.6%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4.28 万 元,增长 0.5%。主要原因一是 2022 年增加其他职业教育项目收支;

二是增加其他教育支出-其他运转项目收支增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 911.99 万元,主要用于以 下方面:;教育(类)支出 816.20 万元,占 89.5%;社会保障和就业 (类)支出 42.05 万元,占 4.6%;卫生健康(类)支出 11.36 万元。

占 1.2%;住房保障(类)支出 42.38 万元,占 4.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 890.27 万元,  支出决算为 911.99 万元,完成年初预算的 102.4%。决算数大于(小 于)预算数的主要原因:一是人员费用增加;二是增加职业教育投入; 三是其他运转灶项目收支增加。其中:基本支出409.19万元,占44.9%;

项目支出 502.80 万元,占 55.1%。具体情况如下:

  1. 教育支出(类)教育管理(款)一般行政管理事务(项)。年 初预算为 20.00 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的

100.0%。

  1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预

算为 318.66 万元,支出决算为 318.66 万元,完成年初预算的 100.0%。

  1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年

 

 

 

初预算为 0 万元,支出决算为 4.42 万元,决算数大于预算数的主要

原因是年中增加预算拨款。

  1. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加 安排的支出(项)。年初预算为 16.60 万元,支出决算为 16.60 万元,

完成年初预算的 100%。

5.教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。 年初预算为 456.52 万元,支出决算为 456.52 万元,完成年初预算的

100%。

  1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政 单位离退休支出(项)。年初预算为 0.10 万元,支出决算为 0.10 万

元,完成年初预算的 100%。

  1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 27.96 万元,支

出决算为 27.96 万元,完成年初预算的 100%。

  1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关 事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为 13.98 万元,支出决

算为 13.98 万元,完成年初预算的 100%。

  1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支 出(项)。年初预算为 11.36 万元,支出决算为 11.36 万元,完成年

初预算的 100%。

  1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

年初预算为 31.90 万元,支出决算为 31.90 万元,完成年初预算的

 

 

 

 

100%。

  1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。 年初预算为 10.49 万元,支出决算为 10.49 万元,完成年初预算的

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 409.19 万元,其中:人员经费 393.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其福利支出;公用经费 15.84 万元, 主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市示范性综合实践基地单位 2022 年没有政府性基金预算收

入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市示范性综合实践基地单位 2022 年没有使用国有资本经营

预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022 年度,铜陵市示范性综合实践基地机关运行经费支出 0 万元,

比 2021 年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位为全额拨款事

 

 

 

 

业单位,故无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2022 年度,铜陵市示范性综合实践基地政府采购支出总额 38.19 万元,其中:政府采购货物支出 38.19 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.19 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 38.19 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%;货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 0.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,铜陵市示范性综合实践基地共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元(含)以

上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四)关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2022 年度纳入单位预算的项 目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 100.00 万元。 从评价情况看,2022 年度,我校严格按照经费使用要求安排各项公用 支出,保障学校教育教学正常运转,为学生提供安全舒适教学环境,

提高社会满意度,达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,

 

 

 

 

铜陵市示范性综合实践基地 2022 年整体支出绩效评价等级为“优”。 主要表现在:一是预算编制基础信息完整、绩效目标明确、绩效指标 科学合理;二是预算执行达到预期;三是资金使用合规,预决算信息

及时公开;四是年度绩效目标总体完成情况较好。

(2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“经常性运行经费”项目绩

效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“经常性运行经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元,执行数为 130 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是公用经费 支出;二是人员部分绩效工资支出;三是 2022 年度购买服务支出等。 发现的主要问题及原因:一是存在部分资金安排、使用效率未达预期 值;二是资金执行缓慢、支付不及时。下一步改进措施:一是在今后 工作中,进一步提高工作效率,加大项目绩效评价考核力度;二是切

实提高预算管理水平。

附件:2022 年度项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

 

项目名称

延续性运行经费

主管部门

铜陵市教育和体育局

实施单位

铜陵市示范性综合实践基地

 

 

 

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

(A)

全年执行数(B)

分值

执行率 (B/A)

得分

年度资金总额:

130.0

130.0

130.0

10

100%

10

其中:本年财政拨款

130.0

130.0

130.0

 

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

其他资金

 

 

 

 

年度总体

目标完成

情况

预期目标

实际完成情况

接待 6000 名初中和 4000 名小学学生来校参加高期一周综合素质训练。

接待 6500 名初中和约 4500 名小学学生来校参 加高期一周综合素质训练。

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分 值

得分

偏差原因分析及 改进措施

 

 

 

 

 

(50 分)

 

 

数量指标

指标 1:参加实践活动人次

≧1 万人次

≧1 万人次

6

6

 

指标 2:参加实践活动场次

≧150 场次

≧150 场次

6

6

 

指标 3:实践课程门数

≧10 门

≧10 门

5

5

 

 

质量指标

指标 1:实践活动学生参训率

100%

完成

4

4

 

指标 2:实践活动开展完成情况

100%

完成

4

4

 

指标 3:课程开展完成情况

100%

完成

4

4

 

 

时效指标

指标 1:实践活动完成时间

1 年

完成

6

6

 

指标 2:经费支出时效性

1 年

完成

6

6

 

成本指标

指标 1:控制在预算数内

≦170 万

完成

9

9

 

 

 

 

 

 

(30 分)

经济效益 指标

指标 1:本指标不适用

不适用

不适用

 

 

 

 

 

社会效益 指标

指标 1:提高铜陵市中小学生兴趣 的影响程度

影响程度较高

完成

5

5

 

指标 2:提高铜陵市中小学生整体 综合素质的影响程度

影响程度较高

完成

5

5

 

指标 3:对我校整体教学水平

影响程度较高

完成

5

5

 

生态效益 指标

指标 1:本指标不适用

不适用

不适用

 

 

 

 

可持续影 响指标

指标 1:对综合实践活动开展的可 持续影响程度

影响程度较高

完成

7.5

7.5

 

指标 2:提升铜陵市中小学生整体 综合素质

影响程度较高

完成

7.5

7.5

 

满意度 指标  (10 分)

服务对象

满意度指

指标 1:服务对象满意度

≧98%

完成

5

5

 

指标 2:受益对象满意度

≧98%

完成

5

5

 

总分

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非

财政补助收入。

四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关

规定上缴的收入。

五、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、

附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

九、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及

从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资

金,或项目已经完成等产生的结余资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在

基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是 指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含 车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾

接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

通信地址:铜陵市木鱼山大道2888号 皖ICP备17020265号-1
电话: 0562-5317706 传真: 0562-2607899
技术支持:商网信息