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铜陵市示范性综合实践基地2024年单位预算公开
浏览次数:347作者: 综合协调部发布时间:2024-03-11

铜陵市示范性综合实践基地

2024 年单位预算 

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年收支总表

2.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年收入总表

3.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年支出总表

4.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年财政拨款收支总表

5.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算支出表

6.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算基本支

出表

7.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年政府性基金预算支出

8.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年国有资本经营预算支

出表

9.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年项目支出表

10.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年政府采购支出表

11.铜陵市示范性综合实践基地 2024 年政府购买服务支出表

 

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

 

 

一、主要职责

 

(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,学 校的中心任务培养参训中小学生动手能力和创新精神,增强中小

学生社会责任感,全面提高我市中小学生整体综合素质。

 

(二)承担全市高、初、小学生综合实践活动课程及课外劳 动教育、校外研学活动教学任务;承担全市初中生体育中考任务; 配合政府相关部门开展各类专题教育活动(如禁毒、法制、人防、

生命安全、卫生健康、文明礼仪等教育)。

 

二、单位预算构成

 

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年度部门预算仅包括本

单位预算,无其他下属单位预算。

 

三、2024 年度主要工作任务

 

2024 年主要工作任务及目标:我们将继续坚持以“立德树人、 实践育人 ”为办学理念,继续做好常态化校园疫情防控管理工作, 开拓进取,严抓管理,努力将教育教学质量和办学水平提升到更

高层次。

(一)、重视党建工作,促进班子队伍建设。

继续高度重视党建工作,严格按照上级文件要求,结合实际,

 

继续完善党支部相关制度,持续优化党支部单位职责分工;进一 步深化“不忘初心,牢记使命 ”学习教育活动,切实提高党日活 动质量,让党的路线、方针、政策融入到学校思想政治教育中。 在实现全面建成小康社会的关键一年,配合上级单位要求完成扶

贫任务。

(二)、 以爱国主义教育为核心,坚持立德树人,发展思政

教育。

坚持立德树人宗旨,通过狠抓年轻教师思想政治教育,积极 参与爱国主义活动,培养一批思想政治素质过硬、师德修养良好、 理论功底深和专业素养高的思政指导教师,并不断充实壮大思政 教育师资队伍;明确爱国主义教育以学生为核心的方针,让学生 自身参与,依托我校丰富的课程体系,大力开发思政课程,提高 思政课程的感染力;注重落实思政教育的实践教育作用,从实践 教育出发,对于学生实践活动从思政角度进行指导;强化校外实 践活动对于思政教育工作的重要性,借助多媒体的形式完善思政

教育途径,使思政教育更加规范有效。

(三)、积极探索校外实践活动育人方式改革,培养德智体

美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

完善全面提高中小学生综合素质及双减工作,组合开展新式 多样的综合实践活动、校外研学活动、法制消防禁毒等活主题教 育活动;推进课堂教学改革,积极探索基于情境、问题导向的互

动式、启发式、探究式、体验式等教学方式,认真开展好验证性

 

实验和探究性实验教学,积极推广应用优秀教学成果,推进校外 综合素质教育建设,提高教育教学质量。加强对学生理想、心理、 学习、生活、生涯规划等方面指导,帮助学生树立正确理想信念、 正确认识自我,更好适应学生时代生活,处理好个人兴趣特长与 国家和社会需要的关系,切实提高学业规划和生涯规划能力。同 时组织实施中小学生校外研学活动及主题教育活动,并严格执行

教学计划。

(四)、筹划双减背景下的教学管理新模式,进一步完善导

师制教育新模式。

充分准备应对双减新环境,针对相关大数据的评价分析,加 强综合实践活动开展,校外研学活动进行,保障中小学生整体综 合素质全面提高;充分谋划应对双减政策改革计划的相关对策, 探寻综合实践课程、校外研学活动开展和主题教育方案有机结合 的有效方式,合理应对传统教学模式的拓展;积极探索双减背景 下学校教学组织形式、教学管理机制、教学方式和学习方式、教 师管理机制、教师职业生涯发展、人事聘任和绩效工资制度改革, 以及校外拓展等教学资源配置等方面的变革,将进一步完善素质

教育新模式。

(五)、积极探索新时代教育背景下素质教育评价新模式。

 

积极推动学校教育现代化建设,着力构建多元立体的课程体

系,对核心课程进行分层分类设计,着力打造科技与创新、人文

与社会、艺术与审美以及生涯与发展等特色课程,满足学生多元

 

而个性的发展需求。并逐步形成与之配套的富有时代气息和铜陵 市示范性综合实践基地特色的教育评价新模式,强调用课程标准 全面引领高中教学,突出学生发展核心素养;探索学分制评价新 标尺;突出知识传授、能力培养、思维提升和价值引导的有机结 合,注重学生独立思考与个性发展,充分考虑学生的学习过程及 思维品质的塑造和养成,将“立德树人 ”根本任务贯穿教育全过程。

 

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

 

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年收支总表

单位:万元

 

收            入

支           出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

813.13

一、一般公共服务支出

 

其中:上级转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、 国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

其中:上级转移支付收入

 

五、教育支出

823.92

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

其中:上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

813.13

本  年  支  出  小  计

823.92

上年结转结余

 

结转下年

 

一般公共预算

10.79

一般公共预算

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户管理资金

 

财政专户管理资金

 

单位资金

 

单位资金

 

收   入   总   计

823.92

支  出  总  计

823.92

 

 

 

 

 

单位公开表 2

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年收入总表

单位:万元

 

 

 

 

 

单位名称

 

 

 

 

合计

本年收入

上年结转结余

 

 

 

小计

 

 

 

一般公 共预算

政 府 性 基 金 预 算

 

国有 资本 经营 预算

 

财政

专户

管理

资金

单位资金

 

 

 

小计

 

 

一般 公共 预算

 

政府

性基

金预

 

国有 资本 经营 预算

 

财政 专户 管理 资金

 

 

 

单位

资金

 

 

小计

 

 

事业

收入

 

事业

单位

经营

收入

 

上级 补助 收入

 

附属 单位 上缴 收入

 

 

其他

收入

铜陵市示范性 综合实践基地

823.92

813.13

813.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.79

10.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表 3

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年支出总表

单位:万元

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

基本支 出

 

项目支 出

 

事业单位 经营支出

 

上缴上 级支出

 

对附属 单位补 助支出

205

教育支出

823.92

371.93

451.98

 

 

 

20502

普通教育支出

823.92

371.93

451.78

 

 

 

2050299

其他普通教育 支出

823.71

371.93

451.78

 

 

 

20509

教育费附加安排 的支出

0.21

 

0.21

 

 

 

2050999

其他教育费附加 安排的支出

0.21

 

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

823.92

371.93

451.98

 

 

 

 

 

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年

财政拨款收支总表

单位公开表 4

 

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

813.13

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

813.13

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三) 国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

10.79

(五)教育支出

823.92

(一)一般公共预算拨款

10.79

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八) 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三) 国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

823.92

支    出    总    计

823.92

 

 

 

单位公开表 5

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年

一般公共预算支出表

单位:万元

 

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

基本支出

 

项目支出

小计

人员经费

公用经费

205

教育支出

823.92

371.94

361.67

10.27

451.98

20502

普通教育支出

823.71

371.94

361.67

10.27

451.78

2050299

其他普通教育支出

823.71

371.94

361.67

10.27

451.78

20509

教育费附加安排的支出

0.21

 

 

 

0.21

2050999

其他教育费附加安 排的支出

0.21

 

 

 

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

823.92

371.94

361.67

10.27

451.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

单位公开表 6

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年一般公共

预算基本支出表

单位:万元

 

单位预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

361.66

361.66

 

30101

基本工资

101.95

101.95

 

30102

津贴补贴

51.44

51.44

 

30103

奖金

44.52

44.52

 

30107

绩效工资

27.44

27.44

 

30108

机关事业单位基本养老保 险缴费

34.75

34.75

 

30109

职业年金缴费

17.38

17.38

 

30110

职工基本医疗保险缴费

10.50

10.50

 

30112

其他社会保障缴费

1.62

1.62

 

30113

住房公积金

29.33

29.33

 

30199

其他工资福利支出

42.73

42.73

 

302

商品和服务支出

10.26

 

10.26

30201

办公费

4.32

 

4.32

30216

培训费

2.42

 

2.42

30228

工会经费

3.23

 

3.23

30229

福利费

0.08

 

0.08

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.21

 

0.21

303

对个人和家庭的补助

0.02

0.02

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.02

0.02

 

 

合 计

371.94

361.67

10.26

 

 

单位公开表 7

铜陵市示范性综合实践基地

2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

注:铜陵市示范性综合实践基地没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预

算拨款安排的支出,故本表无数据

 

单位公开表 8

铜陵市示范性综合实践基地

2024 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

 

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

注: “铜陵市示范性综合实践基地没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国 有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据 ”。

 

 

 

 

单位公开表 9

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年项目支出表

单位:万元

 

 

 

类型

 

 

项目名称

 

 

项目单位

 

 

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

 

财政专

户管理

资金

 

单位

资金

一般公共 预算

政府性基 金预算

国有资本 经营预算

一般公共 预算

政府性基 金预算

国有资本 经营预算

特定目标类

学生食堂宿舍 运转项目

铜陵市示范性 综合实践基地

5.65

 

 

 

5.65

 

 

 

 

特定目标类

资产维修维护 项目

铜陵市示范性 综合实践基地

0.29

 

 

 

0.29

 

 

 

 

特定目标类

教育教学(研

学)业务费

铜陵市示范性 综合实践基地

0.91

 

 

 

0.91

 

 

 

 

特定目标类

劳动教育学农

区建设项目

铜陵市示范性 综合实践基地

0.20

 

 

 

0.20

 

 

 

 

特定目标类

延续性经常性 运行经费

铜陵市示范性 综合实践基地

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

学生食堂宿舍 运转项目

铜陵市示范性 综合实践基地

119.93

119.93

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

资产维修维护 项目

铜陵市示范性 综合实践基地

 

83.00

 

83.00

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

教育教学(研

学)业务费

铜陵市示范性 综合实践基地

140.00

140.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

办公设备采购

铜陵市示范性 综合实践基地

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

451.98

444.93

 

 

7.05

 

 

 

 

 

 

18

 

单位公开表 10

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年政府

采购支出表

单位:万元

 

 

项目名称

 

政府采购

品目

 

 

合计

 

一般公共 预算

 

政府性基金 预算

 

国有资本经 营预算

 

财政专户管 理资金

 

单位资金

 

办公设备采购

 

办公设备采购

 

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

单位公开表 11

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年政府购买服务支出表

单位:万元

 

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市示范性综合实践基地没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024 年单位预算情况说明

 

 

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜陵市示范性综合实践基地所有收入 和支出均纳入单位预算管理。铜陵市示范性综合实践基地 2024 年收支总预算 823.92 万元,收入全部一般公共预算拨款收入,

支出包括:教育支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年收入预算 823.92 万元,

其中,本年收入 813.13 万元,上年结转结余 10.79 万元。

(一)本年收入 813.13 万元,收入全部为一般公共预算拨 款收入, 比 2023 年预算减少 201.2 万元,下降 19.8%,下降原

因主要是在编在岗人数减少、学生食堂运转项目资金安排减少;

(二)上年结转结余 10.79 万元,收入全部为一般公共预算 拨款收入, 比 2023 年预算增加 10.79 万元,增长原因主要是学 生食堂宿舍运转项目资金结余结转、教育教学(研学)业务费项

目资金结余结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年支出预算 823.92 万元, 比 2023 年预算减少 190.41 万元,下降 18.8%,下降原因主要是 在编在岗人数减少、学生食堂运转项目资金支出安排减少;其中,

基本支出 371.94 万元, 占 45.1%,主要用于保障机构日常运转、

 

完成日常工作任务;项目支出 451.98 万元, 占 54.9%,主要用 于延续经常性运行经费、学生食堂及宿舍转运、资产维修维护、 教育教学(研学)业务费和办公设备采购;事业单位经营支出 0.00 万元, 占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.0%;对附

属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年财政拨款收支预算

823.92 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

823.92 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 813.13 万元,

上年结转收入 10.79 万元。支出按功能分类分为:教育支出

823.92 万元, 占 100.0%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算支出

823.92 万元,比 2023 年预算减少 190.41 万元,下降 18.8%,主 要原因:一是在编在岗人数减少致人员支出费用减少;二是学生

食堂及宿舍运转项目资金安排减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 823.92 万元,占 100.0%;社会保障和就业支出 0.0 万元, 占 0.0%;卫生健康支出 0.0 万元, 占 0.0%;住房保障支

出 0.0 万元, 占 0.0%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通(项)2024 年预

 

算 823.92 万元,比 2023 年预算减少 190.41 万元,下降 18.8%, 下降原因主要是一是在编在岗人数减少致人员支出费用减少;二

是学生食堂及宿舍运转项目资金安排减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年一般公共预算基本支出 371.94 万元,其中,人员经费 361.67 万元,公用经费 10.26 万

元。

(一)人员经费 361.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 10.26 万元,主要包括:办公费、培训费、

工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年没有政府性基金预算拨

款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年没有国有资本经营预算

拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年预算共安排项目支出

451.98 万元,比 2023 年预算减少 179.02 万元,下降 28.4%,增

 

下降原因主要是学生及宿舍运转安排支出减少 166.02 万元、办  公设备采购减少 13.0 万元。主要包括:本年财政拨款安排 451.98  万元(其中,一般公共预算拨款安排 444.93 万元,政府性基金  预算拨款安排 0.0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元), 财政拨款结转结余安排 7.05 万元(其中,一般公共预算拨款安  排 7.05 万元,政府性基金预算拨款安排 0.0 万元,国有资本经  营预算拨款安排 0.0 万元)、财政专户管理资金安排 0.0 万元和

单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年预算安排政府采购支出

2.0 万元, 比 2023 年预算减少 13.0 万元,下降 86.7%,下降原 因主要是减少办公设备采购。其中,一般公共预算安排 2.0 万元, 占 100.0%;政府性基金预算安排 0.0 万元, 占 0.0%; 国有资本 经营预算安排 0.0 万元, 占 0.0%;财政专户管理资金安排 0.0

万元, 占 0.0%;单位资金安排 0.0 万元, 占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年没有安排政府购买服务

支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“实践基地经常性机构运转 ”项目。

(1)项目概述:保障学校正常运行,为师生创造良好的教

育教学环境。

 

(2)立项依据:教育部、财政部和铜陵市委市政府批准成 立的一所新型学校,为市教育局直属事业单位,安徽省六个国家 级示范性综合实践基地之一。现为全国中小学生研学实践教育营

地(全国第一批,安徽唯一),全国国防教育示范学校。

(3)实施主体:铜陵市示范性综合实践。

(4)起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5)项目内容。主要用于学校正常运行

(6)年度预算安排:100 万元。

(7)绩效目标:主要保障学校教育教学活动正常开展及学

校日常管理。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

 

项目名称

延续经常性运行经费

主管部门   及

代码

铜陵市教育和体育局

实施单位

铜陵市示范性综合实践基地

项目来源

一般公共预算

项目期

2024.01.01-2024.12.31

 

项目资金

(万元)

年度资金总额:

100.0 万元

其中:财政拨款

100.0 万元

上年结转

 

其他资金

 

年度目标

目标 1:接待约 1 万名铜陵市中小学生及带队教师来校参加为期 1 周综合实践活动,为期 3 天研学活动;

目标 2:开展各类专题教育活动(如禁毒、法制、人防、生命安全、卫生健康、文明礼仪等教育)。

绩 效 指 标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

 

 

 

 

产出

指标

 

数量

指标

指标 1:参训学生为期 1 周综合 实践活动

大于 7500 人

 

 

质量

指标

指标 1:参训达标率

100%

 

 

时效

指标

指标 1:实践活动完成比例

100%

 

 

成本

指标 1:项目支出成本

控制 100 万元之内

 

 

 

 

 

指标

 

 

 

 

 

 

 

效益

指标

经济

效益

指标

指标 1:经济效益指标

不适用

 

 

社会

效益

指标

指标 1:参训学生综合素质明显 提高

成效明显

生态

效益

指标

指标 1:生态效益指标

不适用

 

 

可持

续影

响指

指标 1:为国家发展持续输出合 格人才

效果明显

 

 

满意

度指

满意

度指

指标 1:参训学生、家长满意 度

95%以上

 

 

2.“教育教学(研学)业务 ”项目(非税收入安排)。

(1)项目概述:保障学校正常运行,为师生创造良好的教育

教学环境。

(2)立项依据:2024 年度经主管部门批准教学计划。

(3)实施主体:铜陵市示范性综合实践基地。

(4)起止时间:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5)项目内容:用于学校教学业务开展活动费及聘用教师劳 务支出。其中:聘用人员劳务支出 84.0 万元,业务活动费 56.0

万元。

(6)年度预算安排: 140.0 万元

(7)绩效目标:满足 2024 年学校正常运行,有效推动学校发

展,优化教育教学环境,办群众满意的学校。

 

 

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

 

 

项目名称

教育教学(研学)业务费

主管部门   及

代码

铜陵市教育和体育局

实施单位

铜陵市示范性综合实践基地

项目来源

一般公共预算

项目期

2024.01.01-2024.12.31

 

项目资金

(万元)

年度资金总额:

140.0 万元

其中:财政拨款

140.0 万元

上年结转

 

其他资金

 

年度目标

目标 1:接待约 1 万名铜陵市中小学生及带队教师来校参加为期 1 周综合实践活动,为期 3 天研学活动;

目标 2:开展各类专题教育活动(如禁毒、法制、人防、生命安全、卫生健康、文明礼仪等教育)。

绩 效 指 标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

 

 

 

 

 

产出

指标

数量

指标

指标 1:参训学生为期 1 周综合 实践活动

7500 人

 

 

质量

指标

指标 1:参训达标率

100%

 

 

时效

指标

指标 1:实践活动完成比例

100%

 

 

成本

指标

指标 1:项目支出成本

控制 140 万元之内

 

 

 

 

 

 

 

效益

指标

经济

效益

指标

指标 1:经济效益指标

不适用

 

 

社会

效益

指标

指标 1:参训学生综合素质明显 提高

成效明显

生态

效益

指标

指标 1:生态效益指标

不适用

 

 

可持

续影

响指

指标 1:为国家发展持续输出合 格人才

效果明显

 

 

满意

度指

满意

度指

指标 1:参训学生、家长满意 度

95%以上

 

 

3.“ 学生食堂及宿舍运转 ”项目(非税收入安排)。

(1)项目概述:保障学校正常运行,为师生创造良好的教育

教学环境。

 

27

 

(2)立项依据:2024 年度经主管部门批准教学计划。

(3)实施主体:铜陵市示范性综合实践基地。

(4)起止时间:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5)项目内容:用于约 7500 名参训学生为期一周餐费及宿舍、

洗涤劳务支出、带队教师餐费及宿舍洗涤服务支出。

(6)年度预算安排: 119.93 万元

(7)绩效目标:满足 2024 年学校正常运行,有效推动学校发

展,优化教育教学环境,办群众满意的学校。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

 

项目名称

学生食堂及宿舍运转项目

主管部门   及

代码

铜陵市教育和体育局

实施单位

铜陵市示范性综合实践基地

项目来源

一般公共预算

项目期

2024.01.01-2024.12.31

 

项目资金

(万元)

年度资金总额:

119.93 万元

其中:财政拨款

119.93 万元

上年结转

 

其他资金

 

年度目标

接待约 1 万名铜陵市中小学生及带队老师来校参加为期 1 周综合实践活动,参训学生为期 3 天研学活动就餐及 住宿服务;

绩 效 指 标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

 

 

 

 

 

产出

指标

 

数量

指标

指标 1:参训学生为期 1 周综合 实践活动就餐及住宿人数

约 1 万人

 

 

质量

指标

指标 1:参训达标率

100%

 

 

时效

指标

指标 1:实践活动完成比例

100%

 

 

成本

指标

指标 1:项目支出成本

控制 119.93 万元之内

 

 

效益

指标

经济

效益

指标

指标 1:经济效益指标

不适用

 

 

 

 

 

 

 

社会

效益

指标

指标 1:参训学生综合素质明显 提高

成效明显

生态

效益

指标

指标 1:生态效益指标

不适用

 

 

可持

续影

响指

指标 1:为国家发展持续输出合 格人才

效果明显

 

 

满意

度指

满意

度指

指标 1:参训学生、家长满意 度

95%以上

 

 

(二)机关运行经费。

铜陵市示范性综合实践基地为非参照公务员法管理的事业 单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024 年无机关运行经

费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

铜陵市示范性综合实践基地 2024 年政府采购预算 2.0 万元。 其中:政府采购货物预算 2.0 万元,政府采购工程预算 0.0 万元,

政府采购服务预算 0.0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,铜陵市示范性综合实践基地共有 车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价

值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0.0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),

购置费 0.0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

 

2024 年,铜陵市示范性综合实践基地 3 个项目实行了绩效 目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 359.93 万元、政府 性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政 拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金

安排安排 0.0 万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财

政预算资金。

 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳

入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位

的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继

续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化

无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成

特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十一、教育支出(类)普通教育(款)财政国库业务:反映

市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

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