目 录
第一部分 铜陵市示范性综合实践基地概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 铜陵市示范性综合实践基地2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市示范性综合实践基地2023年度单位决算情 况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 铜陵市示范性综合实践基地单位概况
一、主要职责
承担全市中学生综合实践活动课程（高一学生军事训练和初二 学生综合实践）教学和全国中小学生研学实践教育任务；承担全 市初中生体育中考任务；配合政府相关部门开展各类专题教育活 动（如禁毒、法制、人防、生命安全、卫生健康、文明礼仪等教 育）；组织青少年学生开展研学实践教育活动。平时每次入营学 生1000人，实行全封闭、寄宿制（四夜五天）、半军事化管理。
学校坚持“培养学生动手能力和创新精神，增强学生社会责任
感，提高学生综合素养 ”的办学宗旨，秉承“知行合一，止于至 善 ”的校训，树立“立德树人，实践育人 ”的育人理念，建
立“基地+学校 ”的互动教育模式，全面开展综合实践活动。课程 设置为生存体验、素质拓展、科学实践、主题教育四大模块，共 开设100多门必修、选修课程，让学生在实践中获得快乐、成功， 感受创造、成长。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，铜陵市示范性综合实践基地2023年度单 位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相
比，无增减变化。
第二部分 铜陵市示范性综合实践基地2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
单位：铜陵市示范性综合实践基地 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,011.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,398.91 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
18.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,011.53 |
本年支出合计 |
58 |
1,417.08 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
405.54 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,417.08 |
总计 |
62 |
1,417.08 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
单位：铜陵市示范性综合实践基地 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收 入 |
附属单 位 上缴收 入 |
其他收 入 |
|||
|
小计 |
其中：教 育经费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,011.53 |
1,011.53 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
993.37 |
993.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
874.42 |
874.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
868.42 |
868.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
118.94 |
118.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
118.94 |
118.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
9.83 |
9.83 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位：铜陵市示范性综合实践基地 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助 支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,417.08 |
481.68 |
935.40 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
1,398.91 |
463.52 |
935.40 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
874.42 |
445.86 |
428.56 |
|
|
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
868.42 |
445.86 |
422.56 |
|
|
|
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
118.94 |
|
118.94 |
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
118.94 |
|
118.94 |
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
405.54 |
17.65 |
387.89 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
405.54 |
17.65 |
387.89 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 费支出 |
9.83 |
9.83 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支 出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
单位：铜陵市示范性综合实践基地 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财 政拨款 |
1 |
1,011.53 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财 政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
993.37 |
993.37 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支 出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支 出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支 出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理 支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1011.53 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和 结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政 拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的 支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财 政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1,011.53 |
1,011.53 |
|
|
|
国有资本经营预算 财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
29 |
1011.53 |
总计 |
58 |
1011.53 |
1011.53 |
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：铜陵市示范性综合实践基地 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,011.53 |
464.03 |
547.51 |
|||
|
205 |
教育支出 |
993.37 |
445.86 |
547.51 |
||
|
20502 |
普通教育 |
874.42 |
445.86 |
428.56 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
868.42 |
445.86 |
422.56 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
118.94 |
|
118.94 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
118.94 |
|
118.94 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.17 |
18.17 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.75 |
14.75 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.83 |
9.83 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.92 |
4.92 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.42 |
3.42 |
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位：铜陵市示范性综合实践基地 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
440.75 |
302 |
商品和服务支出 |
19.86 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
141.32 |
30201 |
办公费 |
1.95 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.11 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.81 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
34.34 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老 保险缴费 |
68.01 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.01 |
30207 |
邮电费 |
1.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.46 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置 更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.77 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补 偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.38 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.42 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.42 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
11.72 |
31201 |
资本金注入 |
|
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30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投 资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.40 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.04 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
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31299 |
其他对企业补助 |
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.11 |
399 |
其他支出 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补 助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
39908 |
对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39909 |
经常性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
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30702 |
国外债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
444.17 |
公用经费合计 |
19.86 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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单位：铜陵市示范性综合实践基地 |
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金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支 出 结转 |
项目支 出 结转和 结余 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出 结转 |
项目支出结转 和结余 |
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|
项目支 出 结转 |
项目支 出 结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
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注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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铜陵市示范性综合实践基地没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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单位：铜陵市示范性综合实践基地 |
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金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：铜陵市示范性综合实践基地没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 铜陵市示范性综合实践基地2023年度单位决算情况 说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1417.08万元（含使用非财政拨款结余、年 初结转和结余） 、支出总计1417.08万元（含结余分配、年末结 转和结余）。与2022年相比， 收、支总计各增加146.29万元，增 长11.5%，主要原因：一是2023年增加其他职业教育项目收支；二 是增加其他教育支出-其他运转项目收支增加等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1011.53万元，其中：财政拨款收入
1011.53万元， 占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元， 占0%；其他收入0万元， 占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1417.08万元，其中：基本支出481.68万 元， 占34%；项目支出935.4万元， 占66%；经营支出0万元， 占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1011.53万元（含年初财政拨款结 转和结余），支出总计1011.53万元（含年末财政拨款结转和结
余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加96.94万元，增 长10.6%，主要原因：一是2022年增加其他职业教育项目收支；二 是增加其他教育支出-其他运转项目收支增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1011.53万元， 占本年支 出的71.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加
99.54万元，增长10.9%。主要原因:一是2022年增加其他职业教育 项目收支；二是增加其他教育支出-其他运转项目收支增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1011.53万元，主要用于 以下方面：教育支出（类）支出993.37万元， 占98.2%；社会保障 和就业支出（类）支出18.17万元， 占1.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.09万 元，支出决算为1011.53万元，完成年初预算的99.4%。决算数小 于预算数的主要原因:是在编人员减少，人员费用支出降低。其 中：基本支出464.03万元， 占45.9%；项目支出547.51万元， 占 54.1%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预 算为 0万元，支出决算为6万元 ，决算数大于预算数的主要原
因是年中增加教育督导奖励-高中教育项目支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出
（项）。年初预算为 1018.09万元，支出决算为868.42万元 ，完 成年初预算的85.3%，决算数小于预算数的主要原因是教学计划调 整致非税收入减少，相应其他普通教育支出减少。
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为118.94 万元 ，决算数大于预算数的主要原因一是年中增加教育费附加安 排劳动教育学农区建设项目45万元；二是教育费附加安排校园监 控设备安装17万元；三是安排体育中考支出34万元； 四是安排标 准化建设-计算机教室建设12万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为
0万元，支出决算为9.83万元 ，决算数大于预算数的主要原因是 缴费工资基数调整增加养老支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0万 元，支出决算为4.92万元 ，决算数大于预算数的主要原因是缴费 工资基数调增相应增加职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支 出决算为3.42万元 ，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基 数调整增加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出464.03万元，其中：人员经费
444.17万元，主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、退休费；公用经费19.86万元，主要包括 ：办公费、邮电 费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交 通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
铜陵市示范性综合实践基地没有政府性基金预算收入，也没 有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
铜陵市示范性综合实践基地没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
铜陵市示范性综合实践基地为事业单位，按照财政部部门决
算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，铜陵市示范性综合实践基地政府采购支出总额
87.04万元，其中：政府采购货物支出51.96万元、政府采购工程 支出35.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 额51.96万元， 占政府采购支出总额的59.7%；其中：授予小微企 业合同金额51.96万元， 占授予中小企业合同金额的100%。货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的0%。
（三） 国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31 日，铜陵市示范性综合实践基地单位共有 车辆0辆。其中：单价100万元以上的设备（不含车辆）0台
（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的 项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金547.51万 元。从评价情况看，2023年度，我校严格按照经费使用要求安排 各项公用支出，保障学校教育教学正常运转，为学生提供安全舒 适教学环境，提高社会满意度，达到预期绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显 示，铜陵市示范性综合实践基地2023年整体支出绩效评价等级
为“优 ”。主要表现在：一是预算编制基础信息完整、绩效目标 明确、绩效指标科学合理；二是预算执行达到预期；三是资金使 用合规，预决算信息及时公开； 四是年度绩效目标总体完成情况 较好。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映延续经常性运行经费项目 绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
延续经常性运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执 行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较 好。发现的主要问题及原因：一是存在部分资金安排、使用效率 未达预期值；二是资金执行缓慢、支付不及时。下一步改进措
施：一是在今后工作中，进一步提高工作效率，加大项目绩效评 价考核力度；二是切实提高预算管理水平。
延续经常性运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“ 附件1：2023年度项目支出绩效自 评表 ”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经
费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 2023年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
备注 |
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1 |
延续经常性运行经费 |
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2 |
学生食堂宿舍运转项目 |
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3 |
资产维修维护 |
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4 |
教育教学(研学)业务费 |
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5 |
物业费 |
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6 |
办公设备采购(徽采云采购) |
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7 |
2023年体育中考 |
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8 |
教育督导评价奖励补助资金 |
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